Faktúry
Detail faktúry č. 202301609 |
|
| Číslo faktúry | 202301609 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 24.10.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 19.09.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.09.2023 |
| Dátum úhrady | 03.10.2023 |
| Objednávateľ | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | REVIS-SERVIS spol. s r.o., Na Preihon 875/2A, 949 05 Nitra -Dolné Krškany IČO: 36657719 |
| Predmet | Sada tonerov |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/4173275.pdf |
| Objednávky | 348/2023 |
| Suma faktúry | 514,80 |
| Uhradená suma | 514,80 € s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |