Faktúry
Detail faktúry č. 4591909671 |
|
| Číslo faktúry | 4591909671 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 22.08.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 20.07.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.07.2023 |
| Dátum úhrady | 02.08.2023 |
| Objednávateľ | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava /31322832/ |
| Predmet | Pohonné hmoty |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3881764_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 213,27 |
| Uhradená suma | 213,27 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |