Faktúry
Detail faktúry č. Fa/20221761 |
|
| Číslo faktúry | Fa/20221761 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 25.01.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.01.2023 |
| Dátum úhrady | 13.01.2023 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | WASCO - družstvo Strojárenská 30011/10 976 46 Valaská /48079707/ |
| Predmet | Pranie bielizne |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3703959.pdf |
| Objednávky | 340/2022, 374/2022 |
| Suma faktúry | 1309,08 |
| Uhradená suma | 1309.08 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |