Faktúry
Detail faktúry č. 2822100547 |
|
| Číslo faktúry | 2822100547 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.01.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 09.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 09.01.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Pow-en a.s. Prievozská 48 821 08 Bratislava /43860125/ |
| Predmet | Zemný plyn |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/4267119_dokument1.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/3507349.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 14976,56 |
| Uhradená suma | 14976,56 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |